автордың кітабынан сөз тіркестері 1С: Бухгалтерия 8.2. Учет движения товарно-материальных ценностей
Приход ТМЦ от поставщиков
Приходные операции по поступлению товарно-материальных ценностей от поставщиков оформляются в конфигурации с помощью документа Поступление товаров и услуг. Чтобы перейти в режим работы с этими документами, нужно выполнить команду главного меню Покупка > Поступление товаров и услуг, либо в панели функций на вкладке Покупка щелкнуть мышью на позиции Поступление товаров и услуг. Независимо от того, каким вариантом вы воспользовались, на экране откроется окно списка, изображенное на рис. 3.1.
Рис. 3.1. Список приходных документов
В данном окне содержится перечень сформированных ранее документов. В крайней слева колонке списка отображается признак проведенного/непроведенного документа (на рис. 3.1 проведены все документы, кроме второго сверху), в двух расположенных рядом колонках – признаки ручного редактирования и отражения в налоговом учете. В последующих колонках окна для каждой позиции списка отображаются перечисленные ниже реквизиты.
□ Дата – здесь содержится дата формирования и время записи текущего документа.
□ Номер – здесь указывается номер документа в системе.
□ Вид операции – в данном поле отображается название вида операции, которая оформляется текущим документом.
□ Сумма – показывается сумма по документу в валюте документа.
□ Валюта – показывается валюта текущего документа.
□ Организация – в данном поле отображается наименование организации, от имени которой оформляется текущий документ (как правило – наименование собственной организации).
□ Контрагент – в этом поле отображается наименование контрагента по текущему документу (т.е. поставщика, от которого оформляется приход номенклатурных позиций).
□ Склад компании – здесь содержится название склада, на который оформляется приход номенклатурных позиций.
□ Дата вх. и Номер вх. – в этих полях отображается соответственно дата и номер приходного документа, присвоенные ему при оформлении поставщиком.
□ Ответственный – в этом поле содержится имя пользователя, ответственного за оформление текущего документа.
□ Комментарий – поле предназначено для отображения дополнительной информации произвольного характера, относящейся к текущему документу.
С помощью команды Действия > Провести осуществляется проведение текущего документа (это можно делать как в окне списка, так и в окне редактирования). Команда Действия > Отмена проведения предназначена для быстрой отмены проведения текущего документа (данная команда доступна только тогда, когда в списке курсор установлен на проведенный ранее документ). После выполнения каждой из этих команд соответствующим образом изменяется признак проведенного/непроведенного документа, содержащийся в крайней левой колонке списка.
Для формирования нового документа нужно выполнить команду Действия > Добавить либо нажать клавишу Insert, для редактирования текущего – выполнить команду Действия > Изменить либо нажать клавишу F2. При добавлении нового документа на экране откроется окно выбора операции по документу (рис. 3.2).
Также на данной вкладке находится флажок Покупателем выставляется счет-фактура на возврат.
поле Документ отгрузки можно указать документ, в соответствии с которым ранее были отгружены возвращаемые покупателем номенклатурные позиции. Выбор осуществляется в окне списка расходных документов, которое вызывается нажатием кнопки выбора. Рекомендуется предварительно заполнить поле Контрагент – тогда на выбор будут предложены документы только от данного контрагента.
я ввода нового документа нажмите в панели инструментов кнопку Добавить – в результате откроется окно для выбора вида операции, возможные варианты – Продажа, комиссия и Оборудование. На рис. 3.9 показано окно ввода и редактирования возвратного документа для вида операции Продажа, комиссия.
Возврат ТМЦ от покупателей
Для оформления возврата товарно-материальных ценностей от покупателей в программе предназначен документ Возврат товаров от покупателя. Для перехода в режим работы с этими документами нужно выполнить команду главного меню Продажа > Возврат товаров от покупателя или в панели функций на вкладке Продажа щелкнуть мышью на ссылке Возврат товаров от покупателя.
работы с данными документами осуществляется с помощью команды главного меню Покупка > Поступление доп. расходов).
Что касается вкладки Услуги, то в целом порядок действий здесь будет таким же, как и при формировании списка товарно-материальных позиций. На этой вкладке формируется перечень услуг, которые не оказывают влияния на себестоимость поступивших товарно-материальных ценностей, но влияют на общую сумму по документу. В случае, если необходимо отразить только получение услуг, то спецификация документа формируется только на вкладке Услуги. Что касается услуг, которые оказывают влияние на себестоимость поступивших товарно-материальных ценностей, то их получение отражается документом Поступление доп. расходов (переход в режим
Чтобы предотвратить несанкционированный доступ к своим данным, можно защитить их паролем. Для перехода в режим ввода и редактирования пароля следует выполнить команду главного меню программы Сервис > Параметры пользователя
режим редактирования документа осуществляется нажатием клавиши F2, в режим формирования нового документа – с помощью клавиши Insert, и
поле Спецификация указывается спецификация данного вида готовой продукции. В данном случае спецификация представляет собой список сырья и материалов, необходимых для производства единицы данного вида продукции. Спецификации формируются в справочнике спецификаций номенклатуры